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公开预决算

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2017年度部门决算信息公开的说明
时间:2018-11-21 16:05 | 来源:未知 | 作者:教务处陈伟 | 点击:

365在线体育投注网_365体育投注账号解封_为什么我手机上不了365体育投注关于2017年度部门决算信息公开的说明
 

2017年度部门决算工作已完成,现就我校决算信息公开作如下说明:
   一、部门概况
  (一)主要职责
    我校为三年制全日制高中,主要职责为高中教育。
(二)单位基本信息
学校位于黄石市西塞山区黄石大道218号,占地面积46297平方米,建筑面积14718平方米,包括教学楼、综合楼、食堂、学生宿舍共4栋建筑。
学校实行校长负责制,下设党政办、教务处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有14个教学班,在校学生约607人,在职在编教师77人,聘用临时工9人,退休教职工47人,享受遗属补助人员1人。独立编制(1),独立核算机构(1)
二、部门决算基本情况
(一)预算执行情况分析
1.收入支出预算安排情况
2017年财政部门预算总收支为1508.12万元,其中公共财政预算拨款收支1321.57万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款收支118万元,纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款收支4.36万元,专户管理的单位往来收入安排的收支为64.49万元。实际部门决算总收入为1556.15万元,其中公共预算拨款收入及纳入预算管理的行政事业性收费安排的收入为1491.65万元,与预算对比增加了36.49%,主要原因是当年预算调整增拨了2014年10月至2017年12月在职人员工资调标增资253.1万元、退休人员医保及增发退休费91.10万元、教育附加费92万元等。
2.收支与上年对比分析
项    目 上年执行数 本年执行数 增涨比例
收入合计 14728463.92 15561462.48 6%
  财政补助收入 14266680 14916540 4.6%
  事业收入 461783.95 644922.48 40%
  其他收入 0 0 0
支出合计 14904147.99 15081228.92 1.2%
    工资福利支出 7355444.64 8696116.12 1.8%
    商品服务支出 2260136.43 2088874.24 -7.6%
    对个人和家庭的补助支出 4430092.88 3279244.76 -28.98%
其他资本性支出 858474.04 1016993.8 18%
年末收支结转 638246.13 1118479.69     75%
由表中可看出当年财政拨款收支较上年有所增加,主要原因是上年增拨了新校运动场工程款,故导致本年其他资本性支出也相应减少;事业收入有所增加,工资福利支出增幅较大,主要原因是本年缴纳了2014年10月至2017年12月的养老保险并补发了2014年10月致2016年12月在职人员工资调标增资款。
(二)关于“三公”经费支出说明
我校2017年三公”经费预算总金额为4万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费4万元;决算支出总额2.66万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费2.66万元,上年分别为0万元和3.43万元,较上年减少22%。
  (三)关于事业运行经费支出说明
我校2017年度事业运行经费支出208.89万元,包括商品和服务支出及其他资本性支出,比2016年减少17.13万元,减少76%,主要原因是:2016年财政增拨了新校录播教室40万元。
  (四)关于政府采购支出说明
我校2017年度政府采购支出总额101.7万元,其中:政府采购货物支出61.7万元、政府采购工程支出40万元,占政府采购支出总额的100%。
  (五)关于国有资产占用情况说明
我校截至2017年12月31日,账面共有车辆2辆,实际使用1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
  (六)关于2017年度预算绩效情况的说明
   1、预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我校项目管理,责任分工明确,规划合理、支出公开透明。各项目的实施,切实改善了学校的办学条件,提高了学校知名度,为进一步加强学校管理,提高教育教学质量,提升办学品位奠定了基础。
  2、部门决算中项目绩效自评结果
我校2017年在市级部门决算中如实的反映了所有的项目支出,绩效自评结果为:中。
项目全年预算数为60万元,调整预算数为32万元,上年延续性项目结余数为31.29万元,执行数为75.66万元,完成预算的62.95%。
主要产出和效果:补充了人员经费不足;改善了办学条件,完善了教育教学设备,促进了学校管理升级。
 
  • 名词解释
1、三公经费:全口径反映单位全年因公出国费用、公务用车费用、公务接待费用。
2、事业运行经费:全口径反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
                                                                                                                                                                                                                                                   365在线体育投注网_365体育投注账号解封_为什么我手机上不了365体育投注
                                                                                                                                                                                                                                                  2018年10月21日
 
文章录入:教务处陈伟
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